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阳光政务

2019年度中国共产主义青年团吉林市委员会部门决算

来源:原创 作者:gqtwz 发布时间:2020-08-17 浏览次数:0

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

共青团是党的助手和后备军,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团市委是全市共青团组织的领导机关,在市委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团市委机关的主要职责是:

(一)贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委要求,行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权,在市青联中发挥核心作用,指导市学联工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策,根据党的中心任务和市委、上级团组织不同时期的工作部署,提出工作方针、任务和措施,保证各项工作的贯彻落实。

(三)教育和引导全市团员青年践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人。组织和带领青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

(四)参与全市有关青少年合法权益的法律、法规和全市青少年事业发展规划的制定和实施;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;协助政府管理青少年事务;积极参与社会主义协商民主建设;受市委、市政府委托,处理和协调与全市青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人保护工作,有效预防青少年违法犯罪,依法维护青少年的合法权益。

(五)负责全市团的组织建设。抓好团员、团干部队伍建设和团的基层组织建设,从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格发展团员制度,严格团干部考核监督,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;加强全市专职、挂职、兼职团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;推荐优秀团员作党的发展对象,配合党组织选拔、推荐和输送优秀青年干部;协助市直部门、县(市)区、企业、大(中)专院校、科研院所党委管理团干部。

(六)坚持党建带团建,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖,重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区(村)等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对团校、青少年宫、青少年综合服务平台(吉青家园)等事务进行规划和管理。

(七)调查全市青少年思想动态和青年工作状况,研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,及时向市委和上级团组织反映青年思想动态,提出意见和建议,开展各种活动,加强正确引导。

(八)加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,组织青少年积极开展网上舆论斗争,弘扬网上主旋律。

(九)协助政府教育部门做好全市大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(十)培育吉林市青少年事务社会工作专业人才队伍,制定全市青年志愿服务工作规划、意见,指导青年志愿服务工作。

(十一)负责全市青年统战、青少年外事和市内外青少年团体的交流工作;团结青年统战对象,维护和促进祖国统一和民族团结;发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往;开展青年友好交流和经济联络工作;负责青年工作方面的对外宣传。

(十二)承担市委、市政府交办的其他事项。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中国共产主义青年团吉林市委员会部门内设8个机构,分别为办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校部(少工委办公室)、统战部(市青年联合会秘书处)、维护青少年权益部(市未成年人保护委员会办公室)、社会联络部,按有关规定设置机关党总支。

下设3家预算单位,分别为中国共产主义青年团吉林市委员会本级、中国共产主义青年团吉林市团校、吉林市青少年宫。

 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入1691.93万元,本年支出1704.82万元。与2018年相比,收入降低181.57万元,支出降低104.63万元,收入降低10.73%,主要原因:少年宫项目维修减少。支出降低6.14%,主要原因是少年宫项目维修减少。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1691.93万元,其中:财政拨款收入1631.42万元,占96.42%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占0 %;其他收入 60.51 万元,占3.58 %

    三、支出决算情况说明

本年支出合计 1704.82 万元,其中:基本支出 1496.09 万元,占87.76 %;项目支出 208.73万元,占12.24 %;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入1631.42万元、支出1644.72万元,与2018年相比,财政拨款收入减少189.17、降低 11.6 %,主要原因: 少年宫项目维修减少。支出减少120.83万元,降低 7.35%。主要原因: 少年宫项目维修减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 1631.72 万元,占本年支出合计的99.21%。与2018年相比,财政拨款支出减少133.83 万元,降低8.2  %。主要原因:少年宫项目维修减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出1631.72  万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 495 万元,占30.34 %;教育支出支出 1012.21 万元,占62.03 %;卫生健康支出 43.58 万元,占2.67 %;住房保障支出80.92  万元,占4.96 %。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为 1,582.30 万元,支出决算为 1631.72 万元,完成年初预算的 103.12 %。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 393.2 万元,支出决算为 495 万元,完成年初预算的 125.89 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费中工资绩效奖金有所增加,召开团代会项目经费有所增加。

2.教育支出年初预算为 1075 万元,支出决算为 1012.21 万元,完成年初预算的94.16  %。决算数小于预算数的主要原因是教师工资开销略小于预算情况。

3. 卫生健康支出年初预算为41万元,支出决算为 43.58 万元,完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是医保调级有所增加。

4. 住房保障支出年初预算为73.1万元,支出决算为 80.92 万元,完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调级有所增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 1444.56 万元,其中:人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为1.54万元,完成预算的 34.22 %。决算数小于预算数的主要原因是公车收回,减少支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占0  %;公务用车购置及运行费支出决算为 1.3万元,占84.42  %;公务接待费支出决算为   0.24万元,占  15.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为  0万元,完成预算的 0  %。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计  0人次。

   2.公务用车购置及运行费预算 3.4 万元,支出决算为   1.3万元,完成预算的 38.24  %。其中:

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出  1.3 万元,主要是其他交通费。

公务接待费预算为 1.1 万元,支出决算为 0.24 万元,完成预算的21.82   %。其中:

外宾接待支出  0万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾  0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.24万元。主要用于公务接待餐。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元;本年收入13 万元;本年支出13 万元,年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下:

  1.其他支出中彩票公益金安排的支出政府性基金财政拨款支出为 13 万元,主要用于用于教育事业的彩票公益金支出。年初未列预算。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2019年度我部门(单位)组织对基层团干部培训班项目进行了绩效自评,共涉及资金7万元,占部门预算财政拨款项目总额的100%

(二)绩效评价结果

1.我部门(单位)绩效自评结果如下:

1)基层团干部培训班项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分100分。项目全年预算数7万元,执行数5.1万元,执行率为72.86%。该项目绩效目标完成情况如下:达到深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深化落实共青团改革任务目标,进一步提升运用新思维新手段新方法开展新形势下共青团工作的能力和水平,增强了我市基层共青团干部的综合素质和能力,全面提升基层团干部队伍的整体工作水平。。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,机关运行经费支出  381.92 万元,比年初预算数增加(减少) 393.2 万元,降低2.95  %,主要是实际开销中部分小于预算。

    (二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的 %。

    (三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,无。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****(单位名称)上缴给****(单位名称)的****(资金名称)资金。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、******(对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目,参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明):

十九、……(同上)

注意事项:1、各部门在公开时一定要做好文档编辑,将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述,如2018年度、2019年度(固定表述除外,如“2019年12月31日”不需使用年度)。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表(公开01、04、06表)中零值指标可不列示;其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标,可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。

6、各部门(单位)参照该模版的同时,要参照上级(中央级)主管部门的信息公开情况,完善公开内容,确保公开的完整、规范。